La lógica busca series en: ventas reales (boleta/factura/NV), productos vendidos y compras al proveedor.
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Estado serie-
Producto-
Código / SKU-
Comprobante cliente-
Tipo doc.-
Fecha venta-
Cliente-
Doc. cliente-
Total comprobante-
Proveedor (origen)-
RUC proveedor-
Celular / Teléfono-
Contacto-
Compra proveedor-
Fecha compra-
Guía de remisiónSin guía
Garantía (meses)-
Garantía restante-
Costo compra (proveedor)S/ 0.00
Precio venta (cliente)S/ 0.00
Producto…
2. Reemplazo o cambio
Solo Nota de Credito (no hacemos devolucion de dinero al cliente).
1) Busque la serie del cliente → sale boleta/factura/NV
2) Se emite NC a SUNAT (si es boleta/factura) por el valor pagado, referenciando ese comprobante
3) La serie queda en estado GARANTIA
4) Con ese valor el cliente puede cambiar por cualquier otro producto (nueva venta)
NV/BVE: anulacion interna (no hay NC SUNAT). PDF de NC si se genera.
Primero busque y seleccione la serie vendida (paso 1).
Nota de credito lista
O escriba/pistolee abajo una serie del almacén.
Seleccione un producto para ver sus series disponibles.
Costo producto original-
Costo producto cambio-
Se registra el RMA con cliente, boleta/factura, proveedor, costos y series (falla → nueva).
